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防城港市住房和城乡建设委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:防城港市住建委 发布日期:2018-03-23 17:01 阅读:2,657 【字体:

第一部分:防城港市住房和城乡建设委员会概况

一、主要职能

(一)承担规范全市住房和城乡建设规划管理秩序的责任。组织起草全市住房和城乡建设规划管理地方规范性文件草案。依法实施住房和城乡建设各项规划行政审批。负责城市建设规划监察工作。依法组织编制和实施城乡规划,会同有关部门组织编制全市城镇体系规划,负责市人民政府交办的城市(镇)总体规划和区域城镇体系规划及城市规划区内设立的各类开发区(含工业园区)总体规划的审查报批和监督实施,参与土地利用总体规划的审查,拟订住房和城乡建设科技发展规划。

(二)承担建立科学规范的全市工程建设标准体系的责任。拟订和发布工程建设全市统一定额和有关技术标准,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

(三)监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动,组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督,拟订勘察设计、施工、建设监理的地方规范性文件并监督和指导实施,拟订规范建筑市场各方主体行为的管理办法并监督执行,组织协调建筑企业参与国际工程承包和劳务合作。

(四)拟订全市城市建设的规划并指导实施,指导城市建设档案工作,负责市级以上风景名胜区的审查报批和监督管理,组织实施世界自然遗产的申报工作,会同文物等有关主管部门对世界自然与文化双重遗产的申报工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的审查报批和监督管理工作。

(五)承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导各类村镇建设试点工作,指导市重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。

(六)承担全市建筑工程质量安全监管的责任,负责对全市住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的管理办法并监督执行,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七)承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。

(八) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城港市住房和城乡建设委员会共有直属单位10个。其中行政单位1个,委属参照公务员管理事业单位1个,委属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个,委属非参照公务员管理差额拨款事业单位1个,委属非参照公务员管理自收自支事业单位3个。行政单位是防城港市住房和城乡建设委员会;委属参照公务员管理事业单位是:防城港市建设工程质量安全监督站。委属非参照公务员管理全额事业单位分别是:防城港市墙体材料改革工作领导小组办公、防城港市建设标准工程造价管理站、防城港市建设工程招标投标监督管理站、防城港市城市风貌改造办公室。委属非参照公务员管理差额事业单位是:防城港市城市建设档案馆。委属非参照公务员管理自收自支事业单位分别是:防城港市城市规划综合技术服务中心、防城港市住房和城乡建设测绘院,防城港市城乡规划设计院。委机关本级内设办公室、行政审批办公室、城市规划管理科、市政规划管理、工程规划管理科、村镇建设管理科、建筑市场监管科、质量安全监管科、政策法规科、计划财务科、人事教育科共11个职能科室。委机关设2个派出机构,即设立市住房和城乡建设委员会港口管理办公室、市住房和城乡建设委员会防城管理办公室,机构级别为正科级,分别负责港口区、防城区城市规划控制区范围内的规划管理工作。

三、人员构成及编制现状

2018年我委人员编制总数为129人,实有在职人员总数87人,实有离休人员0人,实有退休人员18人。具体情况如下:

1.防城港市住房和城乡建设委员会本级编制人数25人,编制内在职实有人数22人,实有离休人数0人,实有退休人数10人。

2.防城港市建设工程质量安全监督站编制人数21人,编制内在职实有人数19人,实有离休人数0人,实有退休人数6人。

3.防城港市城市建设档案馆编制人数5人,编制内在职实有人数4人,实有离休人数0人,实有退休人数1人。

4.防城港市建设标准工程造价管理站编制人数6人,编制内在职实有人数6人,实有离休人数0人,实有退休人数1人。

5.防城港市建设工程招标投标监督管理站编制人数2人, 编制内在职实有人数1人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

6.防城港市城市风貌改造办公室编制人数5人,编制内在职实有人数4人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

7.防城港市墙体材料改革工作领导小组办公室编制人数3人编制内在职实有人数3人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

8.防城港市城市规划综合技术服务中心编制人数10人,编制内在职实有人数9人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

9.防城港市住房和城乡建设测绘院编制人数22人,编制内在职实有人数19人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

10.防城港市城乡规划设计院编制人数30人,编制内在职实有人数0人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

第二部分:防城港市住房和城乡建设委员会2018年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件

第三部分:防城港市住房和城乡建设委员会2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算4374.23万元,同比增加129.29万元,同比增长3.04%。其中:一般公共财政预算拨款4374.23万元,同比增加129.29万元,同比增长3.04%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元。

2018年收入预算总体增加的主要原因是人员增加、工资福利和各项社保也增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算4374.23万元,其中:基本支出预算625.77万元,占支出总预算14.31%,同比增加99.13万元,增长18.82%;项目支出预算3748.46万元,占支出总预算85.69%,同比增加33.48万元,增长0.90%。支出增长的主要原因是人员增加、工资福利和各项社保也增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)208社会保障和就业支出72.47万元,占支出总预算的1.66%,同比增加7.77万元,增长12%;

(2)210医疗卫生与计划生育支出45.96万元,占支出总预算的1.05%,同比增加1.69万元,增长3.82%;

(3)211节能保护支出380万元,占支出总预算的8.69%,同比减少320万元,减少45.71%;

(4)212城乡社区支出3403.65万元,占支出总预算的77.81%,同比增加522.83万元,增长18.15%;

(5)221住房保障支出472.14万元,占支出总预算的10.79%,同比减少79.68万元,下降14.44%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出625.77万元,占支出总预算14.31%,同比增加99.13万元,增长18.82%。其中:

工资福利支出预算568.19万元,占基本支出预算90.80%,同比增加110.88万元,增加24.25%。

商品和服务支出预算56.14万元,占基本支出预算8.97%,同比增加27.07万元,增长93.12%。

对个人和家庭的补助支出预算1.44万元,占基本支出预算0.23%,同比减少38.82万元,下降96.42%。

(2)项目支出预算

项目支出3748.46万元,占支出总预算85.69%,同比增加33.48万元,增长0.09%。其中:

工资福利支出预算250.30万元,占项目支出预算的6.68%,同比增加22.30万元,增长9.78%。

商品和服务支出预算2571.07万元,占项目支出预算的0.84%,同比增加285.91万元,增长10%。

资本性支出(基本建设)预算31.39万元,占项目支出预算的68.59%,同比增加31.39万元,增长100%。

资本性支出预算105万元,占项目支出预算的2.80%,同比增加105万元,增长100%。

其他资本性支出预算790.70万元,占项目支出预算的24.73%,同比增加160.7万元,增长25.51%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出4374.23万元,其中:基本支出625.77万元,项目支出3748.46万元。具体支出预算如下:

行政运行432.85万元,其中基本支出214.44万元,项目支出218.41万元。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、聘任制公务员工资福利支出、聘用人员经费、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务145万元,全部是项目支出预算。主要用于委机关派出机构和2个事业单位为完成管理、城乡风貌、墙改工作任务经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费72.47万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

行政单位医疗13.45万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗14.91万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助17.60万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

可再生能源业务380万元,全部是项目支出预算。主要用于国家级可再生能源建筑应用示汇范城市地方配套资金支出。

工程建设管理支出178.83万元,其中基本支出123.15万元,项目支出55.68万元。主要用于委属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他城乡社区管理事务支出313.81万元,其中基本支出128.10万元,项目支出185.70万元。主要用于委属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。项目支出主要用于新型墙体材料专项资金补助项目经费。

城乡社区规划与管理138万元,全部是项目支出预算。主要用于对全市建设工程质量、建筑施工安全监督的支出。

其他城乡社区支出2195.16万元,全部是项目支出预算。主要用于我市规划类项目、数字城市建设方面的支出。

农村危房改造支出430.50万元,全部是项目支出预算。主要2018年市本级配套农村危房改造资金支出。

住房公积金41.64万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为委机关和7个委属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.56万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11.56万元,公务用车运行维护费支出预算3万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.56万元,比2017年预算30.12万元减少15.56万元,同比下降51.66%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算11.56万元,同比减少3.56万元,下降23.54%,主要用于:各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算3万元,同比减少12万元,下降80%,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

(1)公务用车运行维护费

2018年预算3万元,同比减少12万元,下降80%,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置费

2018年预算0万元,同比减少0万元。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市住房和城乡建设委员会部门预算单位的构成

2018年的部门预算由委本级及委属6个事业单位构成。其中:

纳入委本级部门预算的14个部门包括:办公室、行政审批办公室、城市规划管理科、市政规划管理、工程规划管理科、村镇建设管理科、建筑市场监管科、质量安全监管科、政策法规科、计划财务科、人事教育科、市住房和城乡建设委员会港口管理办公室、市住房和城乡建设委员会防城管理办公室、驻市住房和城乡建设委员会纪检组。

纳入委部门预算的6个事业单位包括:防城港市建设工程质量安全监督站、防城港市城市建设档案馆、防城港市建设标准工程造价管理站、防城港市建设工程招标投标监督管理站、防城港市城市风貌改造办公室、防城港市墙体材料改革工作领导小组办公室。

二、委机关运行经费预算安排情况

行政运行432.85万元,其中基本支出214.44万元,项目支出218.41万元。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、聘任制公务员工资福利支出、聘用人员经费、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算1964.93万元。政府采购资金类型:一般公共预算拨款1964.93万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算1964.93万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我委无保留的公务用车。因事业单位还没开始公务用车改革,本委二层事业单位防城港市建设标准工程造价管理站有一台公务用车(普通轿车)、市城乡风貌办有一台公务用车(普通轿车)。

五、50万元以上项目预算绩效说明

按市财政局列入项目绩效考核范围的要求,我委2018年部门预算有14个项目列入绩效考核项目,涉及一般公共预算拨款2684.54万元,其中:河西片区控制性详细规划项目83.50万元,防城港市城市地下管线综合规划项目76.44万元,防城港市城市地下综合管廊建设专项规划项目77万元。防城港市桃花湾片区“城市双修”项目100万元,皇城坳海上古运河项目策划项目63万元,防城港市三维数字城市建设350万元,规划管理系统建设(一期、二期)项目367万元,数据中心软硬件支撑环境建设项目255万元,防城港市智慧城市公共信息平台建设项目245万元,防城港市1226平方公里航空摄影测绘及成果验收评审项目101.10万元,农村危房改造项目430.50万元,新型墙体材料专项资金补助项目经费120万元 ,国家级可再生能源建筑应用示范城市地方配套资金380万元,监督抽测费用76万元。

第五部分:名词解释

一.财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二.“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:防城港市住房和城乡建设委员会2018年部门预算报表

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